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Summary Information

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665,840 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2023-0097 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

16/10/2023 08:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
729,417.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01118,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01599,853.00  DOP----View
2.3.2.3.0111,564.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 729,417.00  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700687844204OTa5Z1729,417.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/10/2023 16:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
INVITACION A PRESENTAR OFERTA.pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfDownload
Ficha tecnica (5).pdfDownload
Solicitud de compras.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.145572518/10/2023 19:52729,417 Pesos DominicanosActive
    Final Report:18/10/2023 19:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    AR Soluciones y Servicios, SRL729,417 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
665,840.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (galon)200UD10020,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO (galon)200UD13026,000.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (galon)200UD20040,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL (galon)150UD25037,500.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (saco de 30 libras)90UD1,10099,000.00
    
 
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE INODORO (galon)100UD33033,000.00
    
 
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (unidad)120UD14016,800.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO (fardo)70UD75052,500.00
    
 
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE (galon)100UD33033,000.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA con palo de madera color azul (unidad)200UD20040,000.00
    
11
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01GUANTES PLASTICOS (pares)100UD11011,000.00
    
 
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR (unidad)200UD22044,000.00
    
 
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA (fardo)68UD78053,040.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (paquetes de 100)100UD80080,000.00
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (paquete de 100)100UD80080,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
18/10/2023 19:52 (UTC -4 hours)
Detail
18/10/2023 16:22 (UTC -4 hours)
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